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遵化市社会保险事业局2015年度部门决算公开
2016-08-05 10:47:12 来源: 作者: 【 】 浏览:459次 评论:0
部门名称职责编码职责名称职责描述职责目标
23456
遵化市社会保险管理服务中心1企业养老保险扩面、征缴、稽核负责全市企业单位新增参保人员的登记、申报,养老保险费的征缴和缴费基数的核定不断扩大企业养老保险覆盖面、维护职工合法权益,做到养老保险费应收尽收
2工伤保险扩面、征缴全市企业、事业单位工伤保险费的征缴和扩面加强征缴力度,完善扩面机制
3退休待遇、失业金、工伤医疗费发放发放全市企业、事业单位离退休人员及城乡居民退休人员养老金,为符合条件的人员发放失业金、为出现工伤人员发放工伤医疗补助金及时发放
4事业单位养老保险费征缴负责全市机关事业单位养老保险费征缴征缴及时
5城乡居民养老保险扩面征缴负责全市城乡居民参加养老保险事宜不断加大保险覆盖面、增加基金储存额

 

部门名称活动名称活动描述预算年度绩效目标绩效指标绩效描述
28910111213
遵化市社会保险管理服务中心企业养老保险政策落实及管理落实扩面、征缴政策,维护职工权益 不断提高企业职工养老保险的覆盖面,充实社保基金全市企业养老保险新增扩面人数落实上级下达扩面、征缴任务
工伤保险政策落实落实征缴、扩面政策,维护职工权益 不断提高工伤保险的覆盖面,充实社保基金全市工伤保险新增扩面人数、基金征缴金额落实上级下达扩面、征缴任务
落实待遇调整政策及管理落实有关调整养老金、失业金、工伤医疗补助金政策 为符合条件的参保人员全面及时发放社保待遇待遇发放率社保待遇发放的比率
落实政策及管理落实机关事业单位养老保险政策 全面落实征缴政策收支平衡收入与支出比率大于等于1
落实城乡居民养老保险政策及管理落实机关事业单位养老保险政策 逐年扩大城乡居民养老保险覆盖面和基金储存额保险覆盖面稳步上升参加保险人员占全市城乡居民总人口比率

 

 

收入支出决算总表
     公开01表
部门:    单位:万元
收入支出
项    目行次决算数项    目行次决算数
栏    次 1栏    次 2
一、财政拨款收入139903.90 一、一般公共服务支出29 
二、上级补助收入2 二、外交支出30 
三、事业收入3 三、国防支出31 
四、经营收入4 四、公共安全支出32 
五、附属单位上缴收入5 五、教育支出33 
六、其他收入6 六、科学技术支出34 
 7 七、文化体育与传媒支出35 
 8 八、社会保障和就业支出3639901.04 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出372.86 
 10 十、节能环保支出38 
 11十一、城乡社区支出39 
 12 十二、农林水支出40 
 13 十三、交通运输支出41 
 14 十四、资源勘探信息等支出42 
 15 十五、商业服务业等支出43 
 16 十六、金融支出44 
 17 十七、援助其他地区支出45 
 18 十八、国土海洋气象等支出46 
 19 十九、住房保障支出47 
 20 二十、粮油物资储备支出48 
 21 二十一、国债还本付息支出49 
 22 二十二、其他支出50 
 23  51 
本年收入合计2439903.90 本年支出合计5239903.90 
         用事业基金弥补收支差额25                 结余分配53 
         年初结转和结余26                 年末结转和结余54 
 27  55 
合计2839903.90 合计5639903.90 
注:本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
         公开02表
部门:       单位:万元
项    目本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入经营收入附属单位上缴收入其他收入
功能分类科目编码科目名称
栏次1234567
合计39,903.939,903.9     
208社会保障和就业支出39,901.039,901.0     
20801人力资源和社会保障管理事务282.1282.1     
2080101  行政运行260.8260.8     
2080102  一般行政管理事务21.321.3     
20803财政对社会保险基金的补助11,697.111,697.1     
2080301  财政对基本养老保险基金的补助21.621.6     
2080304  财政对工伤保险基金的补助238.9238.9     
2080308  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助11,188.011,188.0     
2080399  财政对其他社会保险基金的补助248.5248.5     
20805行政事业单位离退休27,921.927,921.9     
2080501  归口管理的行政单位离退休1,544.91,544.9     
2080502  事业单位离退休26,377.026,377.0     
210医疗卫生与计划生育支出2.92.9     
21005医疗保障1.71.7     
2100501  行政单位医疗1.71.7     
21007计划生育事务1.21.2     
2100717  计划生育服务1.21.2     
注:本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
        公开03表
部门:       单位:万元
项    目本年支出合计基本支出项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出
功能分类科目编码科目名称
栏次123456
合计39,903.939,903.9    
208社会保障和就业支出39,901.039,901.0    
20801人力资源和社会保障管理事务282.1282.1    
2080101  行政运行260.8260.8    
2080102  一般行政管理事务21.321.3    
20803财政对社会保险基金的补助11,697.111,697.1    
2080301  财政对基本养老保险基金的补助21.621.6    
2080304  财政对工伤保险基金的补助238.9238.9    
2080308  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助11,188.011,188.0    
2080399  财政对其他社会保险基金的补助248.5248.5    
20805行政事业单位离退休27,921.927,921.9    
5080501  归口管理的行政单位离退休1,544.91,544.9    
5080502  事业单位离退休26,377.026,377.0    
210医疗卫生与计划生育支出2.92.9    
21005医疗保障1.71.7    
2100501  行政单位医疗1.71.7    
21007计划生育事务1.21.2    
2100717  计划生育服务1.21.2    
注:本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
       公开04表
部门:      单位:万元
收入支出
项    目行次金额项    目行次合计一般公共预算财政拨款政府性基金预算财政拨款
栏    次 1栏    次 234
一、一般公共预算财政拨款139903.90 一、一般公共服务支出30   
二、政府性基金预算财政拨款2 二、外交支出31   
 3 三、国防支出32   
 4 四、公共安全支出33   
 5 五、教育支出34   
 6 六、科学技术支出35   
 7 七、文化体育与传媒支出36   
 8 八、社会保障和就业支出3739901.0439901.04 
 9 九、医疗卫生与计划生育支出382.862.86 
 10 十、节能环保支出39   
 11十一、城乡社区支出40   
 12 十二、农林水支出41   
 13 十三、交通运输支出42   
 14 十四、资源勘探信息等支出43   
 15 十五、商业服务业等支出44   
 16 十六、金融支出45   
 17 十七、援助其他地区支出46   
 18 十八、国土海洋气象等支出47   
 19 十九、住房保障支出48   
 20 二十、粮油物资储备支出49   
 21 二十一、国债还本付息支出50   
 22 二十二、其他支出51   
 23  52   
本年收入合计2439903.90 本年支出合计5339903.9  
年初财政拨款结转和结余25 年末结转和结余54   
      一般公共预算财政拨款26  55   
        政府性基金预算财政拨款27  56   
 28  57   
合计2939903.90 合计5839903.9  
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款收入支出决算表
金额单位:万元
科目编码科目名称年初结转和结余本年收入本年支出年末结转和结余
合计基本支出结转项目支出结转和结余合计基本支出项目支出合计基本支出项目支出合计基本支出结转项目支出结转和结余
项目支出结转项目支出结余
栏次12345678910111213
合计   39,903.939,903.9 39,903.939,903.9     
208社会保障和就业支出   39,901.039,901.0 39,901.039,901.0     
20801人力资源和社会保障管理事务   282.1282.1 282.1282.1     
2080101  行政运行   260.8260.8 260.8260.8     
2080102  一般行政管理事务   21.321.3 21.321.3     
20803财政对社会保险基金的补助   11,697.111,697.1 11,697.111,697.1     
2080301  财政对基本养老保险基金的补助   21.621.6 21.621.6     
2080304  财政对工伤保险基金的补助   238.9238.9 238.9238.9     
2080308  财政对城乡居民基本养老保险基金的补助   11,188.011,188.0 11,188.011,188.0     
2080399  财政对其他社会保险基金的补助   248.5248.5 248.5248.5     
20805行政事业单位离退休   27,921.927,921.9 27,921.927,921.9     
2080501  归口管理的行政单位离退休   1,544.91,544.9 1,544.91,544.9     
2080502  事业单位离退休   26,377.026,377.0 26,377.026,377.0     
210医疗卫生与计划生育支出   2.92.9 2.92.9     
21005医疗保障   1.71.7 1.71.7     
2100501  行政单位医疗   1.71.7 1.71.7     
21007计划生育事务   1.21.2 1.21.2     
2100717  计划生育服务   1.21.2 1.21.2     

 

一般公共预算财政拨款基本支出决算表
     公开06表
部门:    单位:万元
项    目本年支出合计人员经费公用经费
经济分类科目编码科目名称
栏次123
合计282.10260.8021.30
2080101  行政运行260.8260.80 
2080102  一般行政管理事务21.3 21.3
     
     
     
     
注:本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出经济分类明细情况。
部门决算相关信息统计表
公开07表
编制单位:2015年度金额单位:元
项  目行次年初预算数决算数项  目行次统计数
栏  次12栏  次3
一、“三公”经费支出1二、机关运行经费19 
(一)支出合计241051.641,051.60(一)行政单位20 
  1.因公出国(境)费3  (二)参照公务员法管理事业单位21 
  2.公务用车购置及运行维护费4   22 
    (1)公务用车购置费5  三、国有资产占用情况23
    (2)公务用车运行维护费641051.641,051.60(一)车辆数合计(辆)242
  3.公务接待费7    1.部级领导干部用车25 
    (1)国内接待费8   2.一般公务用车262
    (2)国(境)外接待费9   3.一般执法执勤用车27 
(二)相关统计数10  4.特种专业技术用车28 
  1.因公出国(境)团组数(个)11   5.其他用车29 
  2.因公出国(境)人次数(人)12 (二)单位价值200万元以上大型设备(台,套)30 
  3.公务用车购置数(辆)13  31
  4.公务用车保有量(辆)14  32
  5.国内公务接待批次(个)15  33
  6.国内公务接待人次(人)16  34
  7.国(境)外公务接待批次(个)17  35
  8.国(境)外公务接待人次(人)18  36
注:1.本表反映部门决算中“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。
2.“三公”经费的预算数为2015年度预算文本的年初预算数。
3.“三公”经费填列单位使用一般公共预算财政拨款安排的支出,“三公”经费相关统计数同此口径。“三公”经费金额应与财决08表保持一致; 
4.“机关运行经费”填列行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出,相关数据应与财决07表保持一致。
5.“国有资产占用情况”填列单位用各类资金购置的车辆、设备等固定资产数量情况,相关数据应与财决附01表保持一致。

 

 

         遵化社保中心2015年财政决算说明

 

遵化市社保中心截止2015年12月底全额事业编制人数41人。

一、收入支出决算总体情况说明

截止2015年12月底,财政拨入社会保障资金39903.9万元,社会保障资金支出39903.9万元。

二、收入决算说明

截止2015年12月底,财政拨入社会保障资金39903.9万元。

其中:1、社保中心人员工资260.8万元,办公经费21.3万元。

      2、财政拨2015年事业单位工伤保险238.9万元。

      3、财政拨2015年城乡居民补助资金11188万元。

      4、财政拨2015年企业养老补助资金21.6万元。

      5、财政拨2014年城乡居民地方财政缴费补贴248.5万元。

      6、财政拨2015年行政事业单位离退休人员养老金27921.9万元。

       7、财政拨退休人员药费1.7万元,独生子女费1.2万元。

三、支出决算说明

截止2015年12月底,社保中心社会保障费支出39903.9万元。

其中:1、支付社保中心人员工资260.8万元,办公经费21.3万元。

      2、支付2015年事业单位工伤保险238.9万元。

      3、支付2015年城乡居民补助资金11188万元。

      4、支付2015年企业养老金补助资金21.6万元。

      5、支付2014年城乡居民地方缴费补贴248.5万元。

      6、支付2015年行政事业单位离退休人员养老金27921.9万元。

       7、支付退休人员药费1.7万元,独生子女费1.2万元。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    2015年遵化市社保中心财政拨入社会保障资金39903.万元,支出社会保障资金39903.9万元。本年收支结余0元。

 

 

 

 

附件2、部门决算公开表样.rar

2016年预算职责职能活动导入模板(社保中心).rar

 

 

 

Tags: 责任编辑:遵化市社会保险
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