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2016年遵化市社保局部门预算
2016-03-21 15:23:54 来源: 作者: 【 】 浏览:563次 评论:0

 

 

2016年市级部门预算

(草案)

 

 

      遵化市社会保险事业局      

 

 

 

 



 

 

 

遵化市社会保险事业局      编制

遵化市财政局审核





部门职责-工作活动绩效目标

职责活动

年度预算数

内容描述

绩效目标

绩效指标

评价标准

企业养老保险扩面、征缴、稽核

32.00

负责全市企业单位新增参保人员的登记、申报,养老保险费的征缴和缴费基数的核定

不断扩大企业养老保险覆盖面、维护职工合法权益,做到养老保险费应收尽收

 

 

 

 

 

  企业养老保险政策落实及管理

32.00

落实扩面、征缴政策,维护职工权益

不断提高企业职工养老保险的覆盖面,充实社保基金

全市企业养老保险新增扩面人数

 

 

 

 

工伤保险扩面、征缴

 

全市企业、事业单位工伤保险费的征缴和扩面

加强征缴力度,完善扩面机制

 

 

 

 

 

  工伤保险政策落实

 

落实征缴、扩面政策,维护职工权益

不断提高工伤保险的覆盖面,充实社保基金

全市工伤保险新增扩面人数、基金征缴金额

 

 

 

 

退休待遇、失业金、工伤医疗费发放

30.00

发放全市企业、事业单位离退休人员及城乡居民退休人员养老金,为符合条件的人员发放失业金、为出现工伤人员发放工伤医疗补助金

及时发放

 

 

 

 

 

  落实待遇调整政策及管理

30.00

落实有关调整养老金、失业金、工伤医疗补助金政策

为符合条件的参保人员全面及时发放社保待遇

待遇发放率

 

 

 

 

事业单位养老保险费征缴

 

负责全市机关事业单位养老保险费征缴

征缴及时

 

 

 

 

 

  落实政策及管理

 

落实机关事业单位养老保险政策

全面落实征缴政策

收支平衡

 

 

 

 

城乡居民养老保险扩面征缴

3769.77

负责全市城乡居民参加养老保险事宜

不断加大保险覆盖面、增加基金储存额

 

 

 

 

 

  落实城乡居民养老保险政策及管理

3769.77

落实机关事业单位养老保险政策

逐年扩大城乡居民养老保险覆盖面和基金储存额

保险覆盖面稳步上升

 

 

 

 

人员经费预算

323003遵化市社保局      

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

382.49

382.49

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

349.73

349.73

 

 

 

2080109

 

1、基本工资

124.90

124.90

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

0.55

0.55

 

 

 

2080109

 

(1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

2080109

 

(2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

2080109

 

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2080109

 

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2080109

 

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

2080109

 

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2080109

 

(5)上述项目之外的津贴补贴

0.55

0.55

 

 

 

2080109

 

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

105.50

105.50

 

 

 

2080109

 

(1)基本养老保险费

68.39

68.39

 

 

 

2100502

 

(2)基本医疗保险费

17.10

17.10

 

 

 

2100502

 

(3)大病医疗保险费

6.11

6.11

 

 

 

2100502

 

(4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2100502

 

(5)事业单位补充医疗保险费

6.59

6.59

 

 

 

2080109

 

(6)事业单位失业保险费

4.87

4.87

 

 

 

2080109

 

(7)工伤保险费

1.83

1.83

 

 

 

2080109

 

(8)其他社保缴费

0.61

0.61

 

 

 

2080109

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

118.78

118.78

 

 

 

2080109

 

(1)基础绩效工资

83.15

83.15

 

 

 

2080109

 

(2)奖励绩效工资

35.63

35.63

 

 

 

2080109

 

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

2080109

 

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2080109

 

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2080109

 

(3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2080109

 

(4)其他

 

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

32.76

32.76

 

 

 

 

 

1、离休费

 

 

 

 

 

2080101

 

(1)离休金

 

 

 

 

 

2080101

 

(2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2080101

 

(3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080101

 

(4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080101

 

(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

 

 

 

 

 

2080101

 

(1)退休金

 

 

 

 

 

2080101

 

(2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

2080101

 

(3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080101

 

(4)退休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080101

 

(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 

 

 

3、退职(役)费

 

 

 

 

 

2080109

 

(1)退职生活费

 

 

 

 

 

2080109

 

(2)退职人员补贴

 

 

 

 

 

2080109

 

(3)退职人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080109

 

(4)退职人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080109

 

(5)社保机构开支人员单位应负担的退职生活费

 

 

 

 

 

2080109

 

4、抚恤金

 

 

 

 

 

2080109

 

5、生活补助

 

 

 

 

 

2080109

 

6、医疗费

 

 

 

 

 

2080109

 

7、助学金

 

 

 

 

 

 

 

8、奖励金

0.17

0.17

 

 

 

2080109

 

(1)独生子女父母奖励

0.17

0.17

 

 

 

2080109

 

(2)其他奖励金

 

 

 

 

 

2210201

 

9、住房公积金

29.31

29.31

 

 

 

 

 

10、待规范津贴补贴人员提租补贴

 

 

 

 

 

2080109

 

(1)在职人员提租补贴

 

 

 

 

 

2080109

 

(2)离休人员提租补贴

 

 

 

 

 

2080109

 

(3)退休人员提租补贴

 

 

 

 

 

2080109

 

(4)退职(役)人员提租补贴

 

 

 

 

 

2080101

 

11、购房补贴

 

 

 

 

 

 

 

12、其他对个人和家庭的补助支出

3.28

3.28

 

 

 

 

 

(1)住宅取暖费

3.28

3.28

 

 

 

2080109

 

    1)在职住宅取暖费

3.28

3.28

 

 

 

2080101

 

    2)离休住宅取暖费

 

 

 

 

 

2080101

 

    3)退休住宅取暖费

 

 

 

 

 

2080109

 

    4)退职住宅取暖费

 

 

 

 

 

2080109

 

(2)其他

 

 

 

 

 


日常公用经费预算

323003遵化市社保局      

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

15.50

15.50

 

 

 

 

 

1、基础定额项目

8.00

8.00

 

 

 

2080101

 

(1)办公费

1.64

1.64

 

 

 

2080101

 

(2)水费

 

 

 

 

 

2080101

 

(3)电费

1.64

1.64

 

 

 

 

 

(4)邮电费

1.18

1.18

 

 

 

2080101

 

  1)公务移动通讯费用补贴

0.36

0.36

 

 

 

2080101

 

  2)其他邮电费

0.82

0.82

 

 

 

2080101

 

(5)办公取暖费

3.25

3.25

 

 

 

2080101

 

(6)物业管理费

 

 

 

 

 

2080101

 

(7)差旅费

 

 

 

 

 

2080101

 

(8)维修(护)费

 

 

 

 

 

2080101

 

(9)会议费

 

 

 

 

 

2080101

 

(10)办公设备购置费

 

 

 

 

 

2080101

 

(11)因公出国(境)费用

 

 

 

 

 

 

 

(12)公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

2080101

 

   1)燃料费

 

 

 

 

 

2080101

 

   2)维修费

 

 

 

 

 

2080101

 

   3)保险费

 

 

 

 

 

2080101

 

   4)其他交通费

 

 

 

 

 

 

 

(13)离退休干部经费

0.29

0.29

 

 

 

2080101

 

   1)离休干部公用经费

 

 

 

 

 

2080101

 

   2)离休干部特需费

 

 

 

 

 

2080101

 

   3)离休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080101

 

   4)离休人员福利费

 

 

 

 

 

2080101

 

   5)退休干部公用经费

 

 

 

 

 

2080101

 

   6)退休干部特需费

 

 

 

 

 

2080101

 

   7)退休干部住宅公用电话费

 

 

 

 

 

2080101

 

   8)退休人员福利费

0.29

0.29

 

 

 

2080101

 

   9)退职人员福利费

 

 

 

 

 

2080101

 

  10)离休干部参观休养经费

 

 

 

 

 

2080101

 

(14)公务交通补贴

 

 

 

 

 

2080101

 

(15)印刷费

 

 

 

 

 

2080101

 

(16)咨询费

 

 

 

 

 

2080101

 

(17)手续费

 

 

 

 

 

2080101

 

(18)租赁费

 

 

 

 

 

2080101

 

(19)专用材料费

 

 

 

 

 

2080101

 

(20)被装购置费

 

 

 

 

 

2080101

 

(21)专用燃料费

 

 

 

 

 

2080101

 

(22)劳务费

 

 

 

 

 

2080101

 

(23)委托业务费

 

 

 

 

 

2080101

 

(24)其他业务费

 

 

 

 

 

 

 

2、按规定比例计提项目

7.50

7.50

 

 

 

2080101

 

(1)培训费

 

 

 

 

 

2080101

 

(2)公务接待费

0.17

0.17

 

 

 

2080101

 

(3)工会经费

4.12

4.12

 

 

 

2080101

 

(4)福利费

3.21

3.21

 

 

 

2080101

 

(5)党组织活动经费

 

 

 

 

 

 

 

3、特殊因素项目

 

 

 

 

 

2080101

 

(1)业务用房运行费

 

 

 

 

 

2080101

 

(2)办公用房运行补助

 

 

 

 

 

2080101

 

(3)网络运行维护费

 

 

 

 

 

2080101

 

(4)大宗印刷费

 

 

 

 

 

2080101

 

(5)专项邮电费

 

 

 

 

 

2080101

 

(6)专项购置费

 

 

 

 

 

2080101

 

(7)执法执勤及特种业务车辆运行费

 

 

 

 

 

2080101

 

(8)临时办公室经费

 

 

 

 

 

2080101

 

(9)中央空调及电梯运行费

 

 

 

 

 

2080101

 

(10)不可预见费

 

 

 

 

 


项目支出预算

323003遵化市社保局      

单位:万元

项目名称

功能分类科目编码

项目类型

资 金 来 源

大类

小类

合 计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

国有资本经营预算拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

合 计

 

 

 

3831.77

3831.77

 

 

 

 

挂钩经费及包干经费

2080102

专项业务

专项事务

32.00

32.00

 

 

 

 

抗战前期老工人2人

2080301

个人家庭补助

个人家庭补助项目

30.00

30.00

 

 

 

 

2016年城乡居民地方财政缴费补贴

2080308

个人家庭补助

个人家庭补助项目

242.92

242.92

 

 

 

 

2015年城乡居民地方财政缴费补贴

2080308

个人家庭补助

个人家庭补助项目

242.92

242.92

 

 

 

 

2009年12月-2015年新农保基础养老金差额(7元部分)

2080308

个人家庭补助

个人家庭补助项目

3283.93

3283.93

 

 

 

 


“三公”及会议培训经费预算

323003遵化市社保局      

单位:万元

支出内容

资 金 来 源

合计

一般公共预算拨款

基金预算拨款

财政专户核拨

其他来源收入

合计

0.17

0.17

 

 

 

一、因公出国(境)费

 

 

 

 

 

二、公务用车购置及运维费

 

 

 

 

 

  其中:公务用车购置费

 

 

 

 

 

    公务用车运行维护费

 

 

 

 

 

三、公务接待费

0.17

0.17

 

 

 

   三公经费小计

0.17

0.17

 

 

 

四、会议费

 

 

 

 

 

五、培训费

 

 

 

 

 


遵化市社保局(离退休)      收支预算

 

收支预算总表

323006遵化市社保局(离退休)      

单位:万元

项  目代  码

预算收支项目

预算金额

 

预算收入

15394.00

1

一般公共预算拨款

15394.00

 

其中:限额补助

 

 

   非限额补助

15394.00

 

   行政事业性收费

 

 

   专项收入

 

 

   国有资产有偿使用收入

 

 

   债务收入

 

 

   中央财政提前通知转移支付

 

 

   其他

 

2

基金预算拨款

 

3

国有资本经营预算拨款

 

4

财政专户核拨

 

5

其他来源收入

 

 

其中:事业收入

 

 

   事业单位上级补助收入

 

 

   附属单位上缴收入

 

 

   经营收入

 

 

   其他收入

 

 

预算支出

15394.00

1

人员经费

15394.00

2

日常公用经费

 

3

项目支出

 

4

其他支出

 


人员经费预算

323006遵化市社保局(离退休)      

单位:万元

功能分类科目编码

经济分类科目编码

预算支出项目

资 金 来 源

合  计

一般公共  预算拨款

基金预算  拨款

财政专户  核拨

其他来源  收入

 

 

合计

15394.00

15394.00

 

 

 

 

 

一、工资福利支出

 

 

 

 

 

2080501

 

1、基本工资

 

 

 

 

 

 

 

2、津贴补贴

 

 

 

 

 

2080501

 

(1)地区附加津贴

 

 

 

 

 

2080501

 

(2)艰苦边远地区津贴

 

 

 

 

 

 

 

(3)(特殊)岗位津贴(补贴)

 

 

 

 

 

2080501

 

    1)国家出台与实际天数无关的岗位津贴

 

 

 

 

 

2080501

 

    2)国家出台按实际天数发放的岗位津贴

 

 

 

 

 

 

 

(4)规范津贴补贴后仍继续保留的补贴

 

 

 

 

 

2080501

 

    1)回族补贴

 

 

 

 

 

2080501

 

    2)职工劳模荣誉津贴

 

 

 

 

 

2080501

 

(5)上述项目之外的津贴补贴

 

 

 

 

 

2080501

 

3、奖金

 

 

 

 

 

 

 

4、社会保障缴费

 

 

 

 

 

2080501

 

(1)基本养老保险费

 

 

 

 

 

2100502

 

(2)基本医疗保险费

 

 

 

 

 

2100502

 

(3)大病医疗保险费

 

 

 

 

 

2100502

 

(4)公务员医疗补助

 

 

 

 

 

2100502

 

(5)事业单位补充医疗保险费

 

 

 

 

 

2080501

 

(6)事业单位失业保险费

 

 

 

 

 

2080501

 

(7)工伤保险费

 

 

 

 

 

2080501

 

(8)其他社保缴费

 

 

 

 

 

2080501

 

5、伙食补助费

 

 

 

 

 

 

 

6、绩效工资

 

 

 

 

 

2080501

 

(1)基础绩效工资

 

 

 

 

 

2080501

 

(2)奖励绩效工资

 

 

 

 

 

2080501

 

(3)应纳入绩效工资的津贴补贴

 

 

 

 

 

 

 

7、其他工资福利支出

 

 

 

 

 

2080501

 

(1)长期聘用人员和长期临时工工资

 

 

 

 

 

2080501

 

(2)长期聘用人员和长期临时工社保缴费和住房公积金

 

 

 

 

 

2080501

 

(3)病假两个月以上职工的工资

 

 

 

 

 

2080501

 

(4)其他

 

 

 

 

 

 

 

二、对个人和家庭的补助

15394.00

15394.00

 

 

 

 

 

1、离休费

1095.00

1095.00

 

 

 

2080501

 

(1)离休金

1095.00

1095.00

 

 

 

2080502

 

(2)离休人员补贴

 

 

 

 

 

2080502

 

(3)离休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080502

 

(4)离休人员上述项目之外的补贴

 

 

 

 

 

2080502

 

(5)社保机构开支人员单位应负担的离休费

 

 

 

 

 

 

 

2、退休费

14299.00

14299.00

 

 

 

2080502

 

(1)退休金

13799.00

13799.00

 

 

 

2080502

 

(2)退休人员补贴

 

 

 

 

 

2080502

 

(3)退休人员特殊补贴

 

 

 

 

 

2080502

 

(4)退休人员上述项目之外的补贴

500.00

500.00

 

 

 

2080599

 

(5)社保机构开支人员单位应负担的退休费

 

 

 

 

 


Tags:2016部门预算 责任编辑:遵化市社会保险
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